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平昌縣第二人民醫院 2017年部門決算編制說明
發布時間:2018-11-02    發布人:    

平昌縣第二人民醫院

2017年部門決算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。我院是平編發[2013 ]31號文批准組建的一所集醫療、科研、預防保健、社區衛生服務于一體的綜合性醫院。承擔著江口鎮轄區的公共衛生管理職能和江口鎮近20萬人口的基本醫療服務,並擔負著全縣醫療救援和突發公共衛生事件的應急處置任務。現有在崗職工467人,其中財政編制246人;退休45人;遺屬5人。

(二)2017年在政府和上級主管部門的關心、指導、幫助下,全面完成了年度既定的工作目標。

二、部門概況

業務開展情況,門診人次157045人,同比增長7%;出院人次17407人,同比增長8.4%。

醫療精准扶貧工作,醫院共派出醫療專家230人次,免費爲轄區9個行政村共計1145人進行了醫療衛生精准扶貧義診,並無償提供了藥品,深受組織和老百姓好評。

基本公共衛生工作,紮實開展十五項公共衛生服務工作,全面落實社區醫生與居民簽約服務。完成701名産婦系統管理,完成7236名0—6歲兒童系統管理,完成6—24月齡兒童營養包發放25300盒,完成基礎疫苗接種40505針、二類疫苗6019針,新建居民健康檔案近2萬余份,實現健康檔案動態管理10萬余份,完成老、高、糖、精檔案動態管理7779人次,常年開展室內外健康宣講活動50余次。

三、收支決算總體情況說明

(一)2017年本年收入合計9535.41萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2092.99萬元,占21.95%;事業收入7442.42萬元,占78.05%。收入決算結構圖如下:

(二)2017年本年支出合計9535.41萬元,其中:基本支出9535.41萬元,占100%。支出決算結構圖如下:

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計2090.99萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加155.77萬元,增長8%。財政撥款收、支決算總計變動情況如下圖:

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出2090.99萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加155.77萬元,增長8%。一般公共預算財政撥款支出決算變動情況如下圖:

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出2090.99萬元,主要用于以下方面: 其中基本公共衛生服務補助678.38萬元,精准扶貧支出2萬元,機關事業養老保險178.36萬元。一般公共預算財政撥款支出決算結構圖如下:

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出: 支出決算爲178.36萬元,完成預算100%。

2.醫療衛生與計劃生育2100301城市社區衛生機構支出決算爲986.83萬元,完成預算100%;2100399其他基層醫療衛生機構支出247.42萬元,完成預算100%。

3.公共衛生2100408基本公共衛生服務678.38萬元,完成預算100%。

4.農林水支出2130599其他扶貧支出2.00萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2090.99萬元,其中:

人員經費1737.91萬元,主要包括:基本工資619.86萬元、津貼補貼14.93萬元、績效工資706.49萬元、機關事業單位基本養老保險繳費178.36萬元、其他社會保障繳費218.27。

其他對個人和家庭的補助支出229.12等。
  公用經費125.96萬元,主要包括:水費1.12萬元、電費2.23萬元、差旅費2.00萬元、專用材料費54.16萬元、勞務費66.46萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算爲0萬元,完成預算0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。

1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

因公出國(境)支出決算與2016年無變化。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,。

公務用車運行維護費支出0萬元。

公務用車購置及運行維護費支出決算較2016年無變化。

3.公務接待費支出0萬元。

公務接待費支出決算較2016年無變化。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,運行經費支出0萬元,較2016年無變化。

(二)政府采購支出情況

2017年度,政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資産占有使用情況

截至2017年12月31日,共有車輛4輛,其中:醫用車4輛;單價50萬元以上通用設備5台(套),單價100萬元以上專用設備3台(套)。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標0個,涉及財政資金0萬元,覆蓋率達到0%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分99分。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門無下屬單位。

2017年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指平昌縣第二人民醫院從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

9社會保障和就業(類)…(款)…(項):指2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出

10.醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指2100301城市社區衛生機構支出

11.農林水(類)…(款)…(項):指2130599其他扶貧支出

12.公共衛生(類)…(款)…(項):指2100408基本公共衛生服務支出。

13.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

16.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

17.運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

一般公共預算財政撥款支出決算明細表

 

 

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